Qué intenta combinar el sistema
El sistema intenta emitir una factura colectiva cuando los documentos listos para facturar son compatibles. Esto incluye posiciones con referencia a pedidos y a entregas dentro de la misma factura, siempre que los datos relevantes coincidan (por ejemplo, cliente de cobro, fecha de facturación, tipo de factura, moneda). La lección oficial describe este enfoque de facturación colectiva y cómo el sistema busca combinar al máximo lo que sea posible.
Cuándo se produce la división de facturas
La división de facturas ocurre cuando existen diferencias en campos de cabecera que se copian a la factura. Si dichos datos no son idénticos entre los documentos listos para facturar, el sistema debe crear más de una factura. La documentación de ayuda lo explica como una regla general: si el encabezado que resultaría para la factura no puede ser único, se provoca el split. Ejemplos habituales: fecha de facturación, moneda, datos de socio comercial, tipo de factura u organización de ventas.
Cómo analizar por qué se dividió
La funcionalidad Split Analysis permite comparar dos facturas y ver exactamente qué campos difieren y causaron la división. Podés acceder desde la app de gestión de facturas o durante el proceso de facturación. El análisis muestra los campos de cabecera y de socio comercial que originaron el split, facilitando la corrección de datos o de reglas antes de la próxima corrida.
Dónde se decide combinar o dividir
La Billing Due List reúne todos los documentos pendientes de facturar y aplica las reglas estándar de combinación y división al momento de generar facturas. Si los documentos comparten los datos clave, el sistema los combina; si hay diferencias relevantes, los separa en varias facturas. Este comportamiento es estándar y no requiere intervenir cada documento por separado.
Ajustes avanzados
Cuando el negocio lo requiere, es posible forzar o evitar divisiones mediante ampliaciones técnicas. SAP documenta el uso del BAdI de transferencia de datos a facturación para introducir lógica que prevenga o dispare el split en casos específicos. En escenarios de facturación convergente, también podés combinar solicitudes internas y externas en una sola factura, respetando las mismas reglas de combinación de cabecera.
Recomendaciones operativas
- Homogeneizar datos de cabecera antes de facturar: verificación de moneda, fecha de facturación, cliente de cobro y tipo de factura en la Billing Due List.
- Usar Split Analysis para identificar con precisión el campo que provocó la división y ajustar maestros, pedidos o reglas según corresponda.
- Documentar criterios internos de combinación y división para evitar sorpresas en cierres y facturación masiva.
- Evaluar ampliaciones solo si el estándar no cubre el caso; mantener trazabilidad de cambios en lógica de split.
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🌐 Para más información podés visitar la guía oficial en SAP.
Analyzing Invoice Combination and Invoice Split — SAP Learning
Billing Document Split and Convergence — SAP Help
Creating Billing Documents via the Billing Due List — SAP Help
