La gestión de órdenes de compra en SAP S/4HANA Materials Management comienza con la creación del pedido, que puede generarse desde cero o con base en órdenes anteriores. Este enfoque asegura trazabilidad y eficiencia en el ciclo Procure-to-Pay.

El sistema sugiere valores predeterminados a partir de datos maestros relevantes. Esto incluye la dirección del proveedor, condiciones de pago e incoterms desde el socio comercial; la descripción abreviada del material, unidad de medida y grupo de materiales desde el maestro de materiales; y el precio negociado desde el registro de información de compras  .

Una orden de compra está compuesta por una cabecera y uno o varios ítems. La cabecera contiene información general, como proveedor, organización de compras, moneda, condiciones de pago y fecha del pedido. Cada ítem detalla el material, la cantidad solicitada, la fecha de entrega, el precio acordado y la planta correspondiente  .

La aplicación central para gestionar estas órdenes es Manage Purchase Orders, disponible en SAP Fiori. Desde esa app, se pueden crear, modificar, visualizar y controlar los pedidos. Además, el sistema genera automáticamente documentos que se pueden imprimir o enviar directamente al proveedor, agilizando la comunicación y reduciendo el riesgo de errores.

👉 Para más información podés visitar la guía oficial en SAP Learning: Executing Purchase Order Management (SAP Learning Hub)

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