El procesamiento de reclamos en SAP S/4HANA Sales permite gestionar ajustes posteriores a la facturación mediante la creación de notas de crédito o débito asociadas a documentos previos. Este procedimiento garantiza trazabilidad y control desde la factura original hasta la resolución del reclamo.

El inicio del proceso ocurre cuando se genera una nota de crédito o débito con referencia a un pedido, una factura existente o sin referencia previa. En algunos escenarios es posible crear directamente la nota desde la factura sin paso intermedio de solicitud, siempre que la configuración lo permita en el sistema  .

La herramienta de Customizing permite bloquear automáticamente la facturación al generar la solicitud. Luego, un responsable puede liberar esa solicitud, ajustar el monto o la cantidad a modificar, y decidir si se rechaza algún ítem agregando una razón. Si se rechaza, ese ítem puede no copiarse a la nota o copiarse con valor cero, según la configuración  .

El sistema también soporta workflows para automatizar el flujo de aprobación. Dependiendo del valor de la solicitud, se puede activar un proceso que notifica al aprobador correspondiente para que libere o rechace la nota. Este flujo asegura control y eficiencia, especialmente en ambientes donde se reciben querellas con distintos niveles de monto  .

Adicionalmente, el usuario cuenta con una pantalla de comparación entre el documento original y su contrapartida de cancelación, lo que facilita evitar discrepancias antes de completar el proceso. Durante la actualización, el sistema intenta completar ambos documentos y asegura la integridad del flujo  .

Este modelo de reclamos a través de documentos de facturación permite mantener el registro ordenado del ciclo financiero y comercial, desde la venta hasta el ajuste por reclamo, asegurando claridad en los registros contables y administrativos.

👉 Para más información podés visitar la guía oficial en SAP Learning:

Using Billing Documents in Complaints Processing (SAP Learning Hub)

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